公司会计岗位有什么要求吗_会计专业是学什么的

会计工作岗位，是指一个单位会计机构内部根据业务分工而设置的职能岗位。会计工作岗位可以一人一岗、一人多岗(但出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作)、一岗多人。那你知道公司会计岗位有什么要求吗?接下来小编就告诉你公司会计岗位有什么要求吗。

公司会计岗位有什么要求吗：

1、 严格遵守并执行公司财务管理制度;

2、 出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字;

3、现金业务要严格按照财务制度度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付;

4、现金要按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误;

5、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况;

6、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经总经理批准后签发，不得随意办理汇款;

7、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错;

8、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失;

9、杜绝白条抵库，发现贪污、用公款行为要及时汇报给总经理;

10、对违反财务制度的行为要拒绝受理并及时向总经理汇报;

一个企业的会计要负责的工作有哪些：

1、企业会计人员工作职责：

熟悉国家财经法律、法规和企业规章制度，掌握本行业业务管理的有关知识，适应公司的工作要求。

按会计制度建账，设置会计科目，进行会计核算和接受监督。

认真做好记账、算账、报表工作，做到内容真实、数字准确、账目清楚，按期报表;(根据税务部门要求，月末30日报成本表，下月l0日前报税务表)迟报一天负激励10-50元。

拒绝接受不真实，不合法的原始凭证(如：假票据等)并向公司负责人汇报。

认真执行公司制定的报销审批制度，按程序审批。

做好财产清查工作，对于财产清查中发现的盘盈和亏损，及时向主管财务领导汇报，以保证账物相符。

成本会计必须到所负责的工地与保管员进行出、入库票据的传递交接工作，并将传递的票据及时的对账、记账，与保管员进行月末盘点工作。

成本会计必须真实、客观地反映各工程成本耗用情况，数字要真实、准确，每月进行一次盘点。

成本会计定期将各工程水、电量签字函复印件及时从保管员处取回报送财务部。

成本会计必须按规定时间内报表(每月20日盘点，30日报成本表);迟报一天负激励10-50元。

工程竣工后成本会计必须在一个月内上报竣工成本表。

遵守法律、法规和国家统一的会计制度规定赋予的其它职责。

会计在前台做什么的：

1、会计核算

包括原始凭证审核、填制会计凭证，设置账户，记账、过账，结账。

2、成本核算

按照一定对象归集和分配生产经营过程中发生的各种费用，以便确定各该对象的总成本和单位成本，包括对仓库、车间统计数据的审核、汇总、分配、计算

3、财产清查

组织和实施财产清查，通过盘点实物，核对账目，以查明各项财产物资实有数额，提高会计记录的正确性，保证账实相符。同时，查明各项财产物资的保管和使用情况以及各种结算款项的执行情况，以便对积压或损毁的物资和逾期未收到的款项，及时采取措施，进行清理和加强对财产物资的管理

4、财务报告、分析、预测

以账簿中的记录为依据，经过一定形式的加工整理而产生一套完整的核算指标，用来考核、分析财务计划和预算执行情况以及编制下期财务和预算

实际上上述工作是指整个财务部的工作，具体到个人头上，根据岗位不同分做一部分。除非是小企业，才有可能一个人完成所有工作，否则一个人是难以完成的，所以需要一个团体来完成，每人负责一块合作完成，这个就是会计的日常工作。

前台会计是做什么的：

一、现金管理

1、严格执行《公司报销管理制度》，确保现金出纳审核审批手续完整，原始单据正规，报销金额与审批金额一致，报销金额不超出管理制度;

2、按规定合理保管现金，减少现金库存，不出现违规现象;

3、每日对现金进行清查，编制现金日记账，账实相符，防止现金流失;

4、及时向上级提交现金出纳状况报表;

二、银行收付款管理

1、负责审核《付款申请单》是否符合审核流程，按规定进行付款;

2、负责审核网银付款工作，核对金额，台头，账号是否正确，避免网银录入错误;

3、掌握日常税务、银行利息等其他扣款金额情况，及时汇入银行扣款，防止发生滞纳金;

4、每月末核对各银行余额对账单，确保每个银行余额正确;

5、保管好网上银行U盘和每个银行开户资料，确保不出现丢失;

三、公章、法人章保管工作

1、严格执行公司《印章管理制度》，按照总经理或副总经理签字加盖印章;

2、负责印章外出登记，按照领导批准办理印章外出放行手续;

四、票据管理

1、严格执行《票据管理制度》，按规定进行登记票据，确保票据不出现流失;

2、每日进行票据盘点，填写相应报表;

3、及时按照领导要求提供相应票据;

4、完成上级布置的其他工作 .